In de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (pagina 140) is een overzicht opgenomen met informatie over het financieel perspectief tot en met 2027. Dit vormt de beginreeks van deze perspectiefnota 2025.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Saldi programmabegroting 2024 - 2027 | 109 | 102 | 193 | -1.107 |
Deze saldi zijn gepresenteerd in de programmabegroting 2024 en hanteren wij als vertrekpunt voor de perspectiefnota 2025. Door het actualiseren van deze reeks komen we tot een nieuw financieel perspectief. Te denken valt aan reeds genomen besluiten met financieel effect, uitwerking circulaires gemeentefonds en dergelijke. Daarnaast is gerekend met een bijdrage uit de Regiodeal, een toevoeging aan de reserve kapitaallasten, inzet 10% van de vrij aanwendbare reserve ter structurele dekking, verhoging OZB, het afschaffen van de opschalingskorting en een taakstelling/ombuiging. In de volgende paragrafen gaan we hier verder op in, evenals op gehonoreerde perspectiefnota-aanmeldingen. Een en ander heeft geresulteerd in de volgende eindreeks voor de perspectiefnota 2025:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Saldi perspectiefnota 2025 -2028 | 138 | 176 | 107 | 102 |
Opbouw financieel meerjarenperspectief
Op hoofdlijnen zien de saldi van deze perspectiefnota 2025 er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Opbouw financieel perspectief | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldi programmabegroting 2024 - 2027 | 109 | 102 | 193 | -1.107 |
5.1 Autonome mutaties | 2.579 | 1.812 | 2.034 | 2.731 |
5.2 Reeds genomen raadsbesluiten | -313 | -313 | -313 | -313 |
5.3 Regiodeal | 150 | 150 | 150 | 150 |
5.4 Toevoeging aan reserve kapitaallasten | 50 | 150 | 200 | 200 |
5.5 Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | - | 626 | - | - |
5.6 Verhoging OZB | 259 | 259 | 259 | 259 |
5.7 Opschalingskorting | -1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
5.8 Taakstelling/Ombuiging | - | 300 | 600 | 1.000 |
Saldi meerjarenperspectief excl. aanmeldingen | 934 | 4.986 | 5.023 | 4.820 |
5.9 Voorgestelde structurele aanmeldingen | -2.815 | -3.277 | -3.483 | -3.485 |
5.9 Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR | -4.728 | -1.291 | ||
5.9 Voorgestelde aanmeldingen dekking AR | 4.728 | 1.291 | ||
5.9 Rentelasten aanmeldingen t.l.v. AR | -189 | -241 | -241 | -241 |
Saldi meerjarenperspectief incl. aanmeldingen | -2.070 | 1.468 | 1.299 | 1.094 |
5.10 Storting aan algemene reserve | -1.200 | -1.100 | -900 | |
5.10 Onttrekken ten laste van algemene reserve | 2.300 | |||
5.10 Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve | -92 | -92 | -92 | -92 |
Saldi Perspectiefnota 2025-2028 | 138 | 176 | 107 | 102 |