In deze Perspectiefnota 2025 zijn de voorgestelde aanmeldingen reeds financieel verwerkt. De aanmeldingen worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Bij de aanmeldingen die betrekking hebben op formatie is rekening gehouden met een opslag voor overhead. De totaalbedragen per programma zijn als volgt:
Bedrag x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2025 | MJB 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 |
|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | 853 | 802 | 802 | 802 |
2. Ruimte | 1.477 | 1.010 | 598 | 598 |
3. Economie | 647 | 598 | 418 | 418 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 2.683 | 1.151 | 956 | 956 |
5. Sociaal domein | 2.498 | 1.622 | 1.324 | 1.326 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -615 | -615 | -615 | -615 |
Totaal | 7.543 | 4.568 | 3.483 | 3.485 |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel) | 4.728 | 1.291 | - | - |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 2.815 | 3.277 | 3.483 | 3.485 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Verbonden partij | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Veiligheidsregio Fryslân | 802 | 802 | 802 | 802 |
FUMO | 347 | 347 | 347 | 347 |
Sociaal Domein Fryslân - jeugdzorg - gecertificeeerde instelling | 504 | |||
Sociaal Domein Fryslân - instandhoudingskosten sociaal domein | 289 | 289 | 289 | 289 |
GR Fryslân-West - beschut werken | 30 | 33 | 35 | 37 |
Totaal verbonden partijen | 1.972 | 1.471 | 1.473 | 1.475 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Gehonoreerde investeringskredieten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onderhoud oeverconstructies vaarwegen | 580 | |||
Fuderingsherstel voormalig raadhuis Lemmer | 250 | |||
Toekomstbestendig maken raadhuis Balk | 200 | |||
Fietsvoorzieningen Ouwsterhaule/Rotsterhaule | 370 | 370 | ||
Focusprojecten Tsjûkemar | 450 | 450 | ||
Huisvesting verenigingen Balk | 5.108 | 5.107 | ||
Totaal nieuwe investeringskredieten | 6.958 | 5.927 | - | - |